Cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA SME.NET 2015 | https://vh2.com.vn

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA SME.NET 2015 như: Hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua dịch vụ, phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp, tờ khai hải quan, Chứng từ chi tiền…

Phân hệ Mua hàng trong MISA SME.NET 2015 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình mua hàng: số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải trả, đã trả cho từng hóa đơn, từng nhà cung cấp. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống các báo cáo mua hàng, công nợ phải trả (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)…

Đầu vào
Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua dịch vụ

Phiếu xuất kho trả lại nhà cung ứng

Tờ khai hải quan

Chứng từ chi tiền

Cách lập hóa đơn mua hàng trên phần mềm MISA SME.NET 2015

1 Đơn hàng :
Đơn mua hàng chỉ có đặc thù hiển thị, không được phản ánh vào những thông tin tài khoản tương quan .
2 Mua hàng ( Hóa đơn mua hàng ) :
Bao gồm những trường hợp :
– Mua hàng kèm hóa đơn ( VTHH và hóa đơn cùng về )
– Mua hàng không qua kho ( Xuất thẳng ra nơi trực tiếp sản xuất hoặc công trường thi công )
– Mua hàng không kèm hóa đơn ( VTHH về trước, hóa đơn về sau )
2.1 Mua hàng kèm hóa đơn ( hàng và hóa đơn cùng về ) .
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Mua hàng kèm hóa đơn \ Thêm .
– Lựa chọn phương pháp thanh toán giao dịch : giao dịch thanh toán ngay hoặc chưa thanh toán giao dịch .
– Nhập những thông tin chung : Chọn đối tượng người tiêu dùng nhà phân phối, Nhập thông tin phần diễn giải. Ngày chứng từ, ngày hạch toán và số chứng từ .
– Nhập thông tin cụ thể :
– Trang Hàng tiền : Chọn VTHH, số lượng, đơn giá, … của loại sản phẩm mua về. Hạch toán nhiệm vụ TK nợ, TK Có .
– Trang Thuế : Khai báo mức thuế suất thuế GTGT và những thông tin tương quan tới hóa đơn ( ngày hóa đơn, mẫu số hóa đơn, … )
– Nếu VTHH, CCDC mua về có phí luân chuyển cần phân chia thì chọn mục Phân bổ ngân sách. Phần mềm phân chia ngân sách theo số lượng hoặc giá trị

Lưu ý:

– Hóa đơn mua hàng luôn kiêm phiếu nhập kho vì thế khi lập hóa đơn mua hàng rồi thì không được vào phiếu nhập kho để lập thêm chứng từ nữa .
– Nếu có phát sinh hàng nhập khẩu thì tại giao diện của Hóa đơn mua hàng, trong phần Mua hàng chọn hình thức Nhập khẩu .
– Với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau thì hoàn toàn có thể đưa vào TK 151. Khi nào hàng về thì chuyển kho nội bộ .
– Muốn tìm nhanh nhà cung ứng ( hoặc VTHH ) thì tại ô Đối tượng ( hoặc Mã hàng ) ấn phím F3 .
2.2 Mua hàng không kèm hóa đơn ( Hàng về trước, hóa đơn về sau ) .
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Mua hàng không kèm hóa đơn .
– Các thao tác nhập liệu tương tự như phần Mua hàng kèm hóa đơn
Lưu ý :
– Vì hóa đơn chưa về nên những thông tin bên trang Thuế chưa khai báo .
– Khi hóa đơn về thì vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Nhận hóa đơn chọn nhà phân phối, khoảng chừng thời hạn, sau đó nhấn vào nút Lấy tài liệu → hiển thị những chứng từ mua hàng mà chưa có hóa đơn → chọn chứng từ cần bổ trợ → bổ trợ thông tin về hóa đơn bên trang Thuế → Cất chứng từ .
2.3 Mua hàng không qua kho ( Xuất thẳng ra nơi trực tiếp sản xuất hoặc công trường thi công ) .
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Mua hàng không qua kho \ Thêm .
– Các thao tác nhập liệu tương tự như phần Mua hàng kèm hóa đơn
Lưu ý :
– Nếu thông tin tài khoản đối ứng là thông tin tài khoản ngân sách, tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng người dùng tập hợp ngân sách thì phải sang trang Thống kê chọn Đối tượng tập hợp ngân sách hoặc Khoản mục ngân sách .
3 Mua dịch vụ
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Mua dịch vụ .
– Cách nhập tương tự như như hóa đơn mua hàng .
4 Hàng mua trả lại / Giảm giá
– Hạch toán nhiệm vụ tương quan đến việc trả lại hàng đã mua hoặc được giảm giá .
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Hàng mua trả lại / Giảm giá hàng mua \ Thêm .
– Chọn nhà cung ứng → Vào mục Chọn chứng từ → chọn loại sản phẩm cần trả lại hoặc được giảm giá → nhập số lượng trả lại ( Nếu là hàng trả lại ) và nhập số tiền được giảm ( Nếu là hàng được giảm giá )
5 Trả tiền nhà cung ứng .
– Hạch toán nhiệm vụ thanh toán giao dịch tiền hàng cho nhà cung ứng .
– Tự động sinh chứng từ Phiếu chi ( trả bằng tiền mặt ) và Ủy nhiệm chi ( thanh toán giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước )
– Vào menu Nghiệp vụ \ Mua hàng \ Trả tiền nhà cung ứng \ Thêm .
– Chọn phương pháp thanh toán giao dịch : Tiền mặt / Ủy nhiệm chi …
– Chọn nhà cung ứng cần giao dịch thanh toán, nhập thông tin về ngày chứng từ, số chứng từ, ngày hạch toán .
– Chọn hóa đơn cần giao dịch thanh toán
– Nhập số tiền trả trong cột Số trả
– Thực hiện
Lưu ý : Tùy theo phương pháp giao dịch thanh toán mà chương trình sẽ tự động hóa sinh chứng từ Phiếu chi ( trả bằng tiền mặt ) và Ủy nhiệm chi ( thanh toán giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước )
6 Báo Cáo
– Vào Menu Báo cáo \ Mua hàng
– Chọn báo cáo giải trình cần xem

–
Chọn khoảng thời gian cần xem

__________________________________________________

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển